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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085204
Nro. de Timbrado
13856591
Monto de la Factura
₲ 22.000
Nro. de Orden de Pago
1281
Fecha de Orden de Pago
12-05-2020
Fecha Emisión Cheque
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.722
IVA
₲ 2.000
Retención DNCP
₲ 78
Retención IVA
₲ 600
Retención Renta
₲ 600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172600
Monto Contrato
₲ 148.951.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.581.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.299.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355509
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos y materiales de construcción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica