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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0029248
Nro. de Timbrado
13396398
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
1420
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.590.300
IVA
₲ 75.000
Retención DNCP
₲ 9.700
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 75.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80026866-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175541
Monto Contrato
₲ 7.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.590.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361386
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas