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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0058497
Nro. de Timbrado
13371345
Monto de la Factura
₲ 94.745.000
Nro. de Orden de Pago
876
Fecha de Orden de Pago
02-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.242.899
IVA
₲ 8.613.182
Retención DNCP
₲ 334.191
Retención IVA
₲ 2.583.955
Retención Renta
₲ 2.583.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
60/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176192
Monto Contrato
₲ 94.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.242.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360784
Nombre de la Licitación
ADQUICISION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales