- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003617
Nro. de Timbrado
12910200
Monto de la Factura
₲ 1.780.000
Nro. de Orden de Pago
259
Fecha de Orden de Pago
11-06-2019
Fecha Emisión Cheque
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.676.631
IVA
₲ 161.818
Retención DNCP
₲ 6.279
Retención IVA
₲ 48.545
Retención Renta
₲ 48.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Ramon Flecha Benitez
RUC
1545604-8
Número de Contrato
012/19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172284
Monto Contrato
₲ 1.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.676.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357813
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura