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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004069
Nro. de Timbrado
14097404
Monto de la Factura
₲ 13.333.333
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
04-02-2021
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.559.031
IVA
₲ 1.212.121
Retención DNCP
₲ 47.030
Retención IVA
₲ 363.636
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169377
Monto Contrato
₲ 433.333.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.063.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.168.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352821
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD AD REFRENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES 2019 y 2020
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción