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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047349
Nro. de Timbrado
13915297
Monto de la Factura
₲ 2.043.771
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.084
IVA
₲ 185.797
Retención DNCP
₲ 7.209
Retención IVA
₲ 55.739
Retención Renta
₲ 55.739
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
035/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-184079
Monto Contrato
₲ 12.503.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.503.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.777.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368368
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y AUDIOVISUALES PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud