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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0056560
Nro. de Timbrado
14736249
Monto de la Factura
₲ 23.015.000
Nro. de Orden de Pago
1078
Fecha de Orden de Pago
11-05-2021
Fecha Emisión Cheque
11-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.678.456
IVA
₲ 2.092.273

Retención DNCP
₲ 81.180
Retención IVA
₲ 627.682
Retención Renta
₲ 627.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-179249
Monto Contrato
₲ 121.369.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.751.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.223.777

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358344
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, tóners para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica