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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056291
Nro. de Timbrado
14736249
Monto de la Factura
₲ 23.640.800
Nro. de Orden de Pago
1057
Fecha de Orden de Pago
21-04-2021
Fecha Emisión Cheque
21-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.267.914
IVA
₲ 2.149.164
Retención DNCP
₲ 83.388
Retención IVA
₲ 644.749
Retención Renta
₲ 644.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-179249
Monto Contrato
₲ 121.369.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.751.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.223.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358344
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, tóners para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica