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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009157
Nro. de Timbrado
13748971
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. de Orden de Pago
3188
Fecha de Orden de Pago
24-11-2020
Fecha Emisión Cheque
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.177
IVA
₲ 44.182
Retención DNCP
₲ 5.891
Retención IVA
₲ 44.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 573.750
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
69/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172446
Monto Contrato
₲ 127.765.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.575.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.017.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas