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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004375
Nro. de Timbrado
12931668
Monto de la Factura
₲ 866.000
Nro. de Orden de Pago
1839
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 862.851
IVA
₲ 78.727
Retención DNCP
₲ 3.149
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M Y T IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S. R. L.
RUC
80060060-6
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168403
Monto Contrato
₲ 14.219.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.196.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica