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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012585
Nro. de Timbrado
13829523
Monto de la Factura
₲ 19.940.000
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
23-04-2020
Fecha Emisión Cheque
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.782.030
IVA
₲ 18.782.030
Retención DNCP
₲ 70.334
Retención IVA
₲ 543.818
Retención Renta
₲ 543.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-182662
Monto Contrato
₲ 49.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.113.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.955.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias