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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003399
Nro. de Timbrado
12995197
Monto de la Factura
₲ 147.910.672
Nro. de Orden de Pago
9010
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.321.096
IVA
₲ 143.876.744
Retención DNCP
₲ 521.721
Retención IVA
₲ 4.033.928
Retención Renta
₲ 4.033.927
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
72/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168517
Monto Contrato
₲ 147.910.672
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.910.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.321.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351192
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA - PROYECTOS CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria