- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008717
Nro. de Timbrado
14103705
Monto de la Factura
₲ 15.740.000
Nro. de Orden de Pago
1502
Fecha de Orden de Pago
18-08-2020
Fecha Emisión Cheque
18-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.825.935
IVA
₲ 1.430.909
Retención DNCP
₲ 55.519
Retención IVA
₲ 429.273
Retención Renta
₲ 429.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172591
Monto Contrato
₲ 199.159.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.334.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.785.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355509
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos y materiales de construcción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica