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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010340
Nro. de Timbrado
15119050
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. de Orden de Pago
1545
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.063
IVA
₲ 21.818
Retención DNCP
₲ 847
Retención IVA
₲ 6.545
Retención Renta
₲ 6.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172591
Monto Contrato
₲ 199.159.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.334.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.785.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355509
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos y materiales de construcción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica