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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011685
Nro. de Timbrado
13938652
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
21-05-2021
Fecha Emisión Cheque
25-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.601.276
IVA
₲ 154.545
Retención DNCP
₲ 5.996
Retención IVA
₲ 46.364
Retención Renta
₲ 46.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178051
Monto Contrato
₲ 11.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.196.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.744.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361788
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias