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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Nro. de Timbrado
13116354
Monto de la Factura
₲ 884.000
Nro. de Orden de Pago
1555
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 880.785
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.215
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172941
Monto Contrato
₲ 22.777.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.695.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.686.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas