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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0070001298
Nro. de Timbrado
13139911
Monto de la Factura
₲ 6.829.560
Nro. de Orden de Pago
1305
Fecha de Orden de Pago
12-04-2019
Fecha Emisión Cheque
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.432.948
IVA
₲ 620.869
Retención DNCP
₲ 24.090
Retención IVA
₲ 186.261
Retención Renta
₲ 186.261
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168402
Monto Contrato
₲ 6.829.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.829.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.432.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica