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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026192
Nro. de Timbrado
13835566
Monto de la Factura
₲ 239.000.000
Nro. de Orden de Pago
1323
Fecha de Orden de Pago
04-08-2020
Fecha Emisión Cheque
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.120.618
IVA
₲ 6.518.182
Retención DNCP
₲ 843.018
Retención IVA
₲ 6.518.182
Retención Renta
₲ 6.518.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176604
Monto Contrato
₲ 239.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.120.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas