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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100639
Nro. de Timbrado
13643021
Monto de la Factura
₲ 4.240.500
Nro. de Orden de Pago
1266
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.998.113
IVA
₲ 370.955
Retención DNCP
₲ 15.014
Retención IVA
₲ 111.287
Retención Renta
₲ 116.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
023/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178049
Monto Contrato
₲ 24.051.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.769.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.527.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361788
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias