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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027948
Nro. de Timbrado
13438629
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.549.585
IVA
₲ 1.018.182
Retención DNCP
₲ 39.505
Retención IVA
₲ 305.455
Retención Renta
₲ 305.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK COLORS S:R:L
RUC
80047085-0
Número de Contrato
026/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175757
Monto Contrato
₲ 11.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.549.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tóner, Producción de Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura