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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088037
Nro. de Timbrado
13522495
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.363
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 1.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
033/19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175680
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.096.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365201
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES PARA LA FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura