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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003402
Nro. de Timbrado
13361499
Monto de la Factura
₲ 11.575.000
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.902.808
IVA
₲ 1.052.273
Retención DNCP
₲ 40.828
Retención IVA
₲ 315.682
Retención Renta
₲ 315.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
035/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-177127
Monto Contrato
₲ 29.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.152.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.480.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357757
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura