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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006972
Nro. de Timbrado
12923557
Monto de la Factura
₲ 37.686.000
Nro. de Orden de Pago
820
Fecha de Orden de Pago
28-08-2019
Fecha Emisión Cheque
28-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.497.471
IVA
₲ 3.426.000
Retención DNCP
₲ 132.929
Retención IVA
₲ 2.055.600
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176197
Monto Contrato
₲ 37.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.686.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.497.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360784
Nombre de la Licitación
ADQUICISION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales