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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007108
Nro. de Timbrado
13840802
Monto de la Factura
₲ 3.942.420
Nro. de Orden de Pago
3339
Fecha de Orden de Pago
24-11-2020
Fecha Emisión Cheque
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.713.472
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.906
Retención IVA
₲ 107.521
Retención Renta
₲ 107.521
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
48/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-184332
Monto Contrato
₲ 3.942.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.942.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.713.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria