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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Nro. de Timbrado
14750480
Monto de la Factura
₲ 2.078.000
Nro. de Orden de Pago
1157
Fecha de Orden de Pago
09-07-2021
Fecha Emisión Cheque
09-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.734
IVA
₲ 188.909
Retención DNCP
₲ 7.330
Retención IVA
₲ 56.673
Retención Renta
₲ 56.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-179247
Monto Contrato
₲ 121.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.965.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.502.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358344
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, tóners para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica