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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009873
Nro. de Timbrado
13034383
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.803.829
IVA
₲ 463.636
Retención DNCP
₲ 17.989
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 139.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
00002/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170043
Monto Contrato
₲ 59.650.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.829.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.299.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA, HERRERIA Y PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION. AD REFERÉNDUM AL EJERCICIO FISCAL 2019.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado