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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Nro. de Timbrado
13137124
Monto de la Factura
₲ 20.115.000
Nro. de Orden de Pago
9016
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.946.867
IVA
Retención DNCP
₲ 70.951
Retención IVA
₲ 548.591
Retención Renta
₲ 548.591
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
64/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168543
Monto Contrato
₲ 20.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.115.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.946.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351192
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA - PROYECTOS CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria