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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004178
Nro. de Timbrado
13612455
Monto de la Factura
₲ 3.339.135
Nro. de Orden de Pago
738
Fecha de Orden de Pago
13-02-2020
Fecha Emisión Cheque
13-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.752.160
IVA
₲ 303.558
Retención DNCP
₲ 96.391
Retención IVA
₲ 745.292
Retención Renta
₲ 745.292
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
80/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169016
Monto Contrato
₲ 29.872.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.339.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.752.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344350
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTO QUÍMICOS, INSUMOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS CONACYT
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado