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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001324
Nro. de Timbrado
12978073
Monto de la Factura
₲ 8.777.180
Nro. de Orden de Pago
1453
Fecha de Orden de Pago
13-05-2019
Fecha Emisión Cheque
13-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.267.464
IVA
₲ 797.925
Retención DNCP
₲ 30.960
Retención IVA
₲ 239.378
Retención Renta
₲ 239.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168356
Monto Contrato
₲ 61.602.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.842.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.024.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345687
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica