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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004343/4344
Nro. de Timbrado
13612455
Monto de la Factura
₲ 14.754.205
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
06-02-2020
Fecha Emisión Cheque
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.816.912
IVA
₲ 1.341.291
Retención DNCP
₲ 52.042
Retención IVA
₲ 402.387
Retención Renta
₲ 402.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 80.417
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178043
Monto Contrato
₲ 75.147.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.791.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.493.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361788
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias