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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007893
Nro. de Timbrado
14338369
Monto de la Factura
₲ 19.893.420
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
13-05-2021
Fecha Emisión Cheque
13-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.845.149
IVA
₲ 1.808.493
Retención DNCP
₲ 21.889
Retención IVA
₲ 169.241
Retención Renta
₲ 169.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-178043
Monto Contrato
₲ 75.147.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.791.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.493.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361788
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias