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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027700
Nro. de Timbrado
13438629
Monto de la Factura
₲ 56.194.000
Nro. de Orden de Pago
807
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.930.661
IVA
₲ 5.108.545
Retención DNCP
₲ 198.211
Retención IVA
₲ 1.532.564
Retención Renta
₲ 1.532.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK COLORS S:R:L
RUC
80047085-0
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-174885
Monto Contrato
₲ 82.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.548.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales