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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-000092
Nro. de Timbrado
13126947
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. de Orden de Pago
885
Fecha de Orden de Pago
02-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.980.218
IVA
₲ 4.727.273
Retención DNCP
₲ 183.418
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 1.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176109
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.980.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360758
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales