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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002138
Nro. de Timbrado
13485464
Monto de la Factura
₲ 60.975.000
Nro. de Orden de Pago
1293
Fecha de Orden de Pago
18-11-2019
Fecha Emisión Cheque
18-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.434.015
IVA
₲ 5.543.182
Retención DNCP
₲ 215.075
Retención IVA
₲ 1.662.955
Retención Renta
₲ 1.662.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169386
Monto Contrato
₲ 731.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 689.208.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354018
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales