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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001042
Nro. de Timbrado
14586487
Monto de la Factura
₲ 2.519.220
Nro. de Orden de Pago
391
Fecha de Orden de Pago
19-07-2021
Fecha Emisión Cheque
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.372.922
IVA
₲ 229.020
Retención DNCP
₲ 8.886
Retención IVA
₲ 68.706
Retención Renta
₲ 68.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
08/19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175580
Monto Contrato
₲ 45.769.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.552.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.300.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361771
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS, BATERIAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias