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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002280/81/82
Nro. de Timbrado
13600669
Monto de la Factura
₲ 43.490.000
Nro. de Orden de Pago
949
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.964.417
IVA
₲ 3.953.636
Retención DNCP
₲ 153.401
Retención IVA
₲ 1.186.091
Retención Renta
₲ 1.186.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
012/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175878
Monto Contrato
₲ 222.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.522.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.510.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361781
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAMPARAS, VIDRIOS, MADERAS Y ACCESORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias