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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002589/2588
Nro. de Timbrado
13758508
Monto de la Factura
₲ 11.565.000
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
06-02-2020
Fecha Emisión Cheque
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.893.389
IVA
₲ 1.051.364
Retención DNCP
₲ 40.793
Retención IVA
₲ 315.409
Retención Renta
₲ 315.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
012/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175878
Monto Contrato
₲ 222.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.522.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.510.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361781
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAMPARAS, VIDRIOS, MADERAS Y ACCESORIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias