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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000732
Nro. de Timbrado
13377017
Monto de la Factura
₲ 28.426.000
Nro. de Orden de Pago
3394
Fecha de Orden de Pago
23-01-2020
Fecha Emisión Cheque
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.775.224
IVA
₲ 775.255
Retención DNCP
₲ 100.266
Retención IVA
₲ 775.255
Retención Renta
₲ 775.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
96/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-173862
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.189.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.538.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359471
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGÜE CLOACAL - HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO - FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas