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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017739
Nro. de Timbrado
14074200
Monto de la Factura
₲ 106.500.000
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
06-07-2020
Fecha Emisión Cheque
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.315.255
IVA
₲ 9.681.818
Retención DNCP
₲ 375.655
Retención IVA
₲ 2.904.545
Retención Renta
₲ 2.904.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
000082/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168182
Monto Contrato
₲ 785.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.234.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.324.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343759
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado