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Datos del Pago
Nro. de Factura
793
Nro. de Timbrado
15153245
Monto de la Factura
₲ 69.430.525
Nro. de Orden de Pago
931
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.643.406
IVA
Retención DNCP
₲ 252.475
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 3.471.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CO-22003-21-207605
Monto Contrato
₲ 462.870.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.320.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.224.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403033
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADOS Y PUENTES EN EL DEPAR-TAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera