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Datos del Pago
Nro. de Factura
7960
Nro. de Timbrado
7960
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. de Orden de Pago
1019
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.179.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CO-22003-21-205555
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.195.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.179.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397973
Nombre de la Licitación
Adquisicion de medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera