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Datos del Pago
Nro. de Factura
20
Nro. de Timbrado
14795043
Monto de la Factura
₲ 41.926.400
Nro. de Orden de Pago
1024
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.726.441
IVA
Retención DNCP
₲ 159.967
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CO-22003-21-205250
Monto Contrato
₲ 41.926.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.886.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.726.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397973
Nombre de la Licitación
Adquisicion de medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera