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Datos del Pago
Nro. de Factura
35
Nro. de Timbrado
14795043
Monto de la Factura
₲ 184.903.000
Nro. de Orden de Pago
1049
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.790.952
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 87.238
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CO-22003-21-208085
Monto Contrato
₲ 184.903.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.256.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.832.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403361
Nombre de la Licitación
Adquisicion de medicamentos varios - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera