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Datos del Pago
Nro. de Factura
387432
Nro. de Timbrado
14758456
Monto de la Factura
₲ 8.840.025
Nro. de Orden de Pago
1023
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.797.930
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.676
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
131/21
Código de Contratación (CC)
CO-22003-21-205246
Monto Contrato
₲ 206.396.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.199.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.413.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397973
Nombre de la Licitación
Adquisicion de medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera