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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-12906
Monto de la Factura
₲ 3.167.225
Nro. de Orden de Pago
2190
Fecha de Orden de Pago
09-12-2011
Fecha Emisión Cheque
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.155.938
IVA
Retención DNCP
₲ 11.287
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-12705
Monto Contrato
₲ 22.458.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.705.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.613.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198422
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac