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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0603040
Monto de la Factura
₲ 81.899.400
Nro. de Orden de Pago
1682
Fecha de Orden de Pago
12-10-2011
Fecha Emisión Cheque
12-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.899.400
IVA
Retención DNCP
₲ 291.860
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-11598
Monto Contrato
₲ 81.899.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.191.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.899.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198465
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONEXION A INTERNET
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac