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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0416
Monto de la Factura
₲ 59.910.000
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
18-02-2011
Fecha Emisión Cheque
18-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.910.000
IVA
Retención DNCP
₲ 213.497
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONINA ESPINOLA
RUC
651798-6
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-19848
Monto Contrato
₲ 178.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.166.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.530.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198646
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y DE COCINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac