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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-30119
Monto de la Factura
₲ 7.009.300
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
28-02-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.009.300
IVA
Retención DNCP
₲ 24.979
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-11890
Monto Contrato
₲ 28.625.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.727.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.625.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198615
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac