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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00485
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. de Orden de Pago
2287
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 313.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-18515
Monto Contrato
₲ 262.557.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.313.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198450
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANGAS TELESCOPICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac