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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2503
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
17-02-2011
Fecha Emisión Cheque
17-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 570.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA MARIA FRANCO MEZA
RUC
536771-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-13463
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.784.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198401
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ARCO DETECTOR DE METALES Y EQUIPOS DE RAYOS X
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac